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公司目前为一般纳税人，但抵扣了以前还是小规模纳税人时期取得的专票17000元，请问该怎样处理？
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您好，当时取得的进项是3个点吗
2022 10/18 11:51
84785042 
2022 10/18 11:52
是的，当时是2020年
小锁老师 
2022 10/18 11:55
你现在抵扣200年的票？你啥时候一般纳税人啊
84785042
2022 10/18 11:57
是今年税局打电话通知，在2020年抵扣了小规模时期取得的专票，我们是2020年变为一般纳税人
小锁老师
2022 10/18 12:03
您好，那当时不是抵扣过了吗？为什么还要处理呢
84785042
2022 10/18 12:04
因为抵扣的是还是小规模时期取得的专票
小锁老师
2022 10/18 12:05
那没事的啊，当时取得的专票本身也就是3，总不能现在改票啊
84785042
2022 10/18 12:07
按规定，成为一般纳税人后，不能抵扣以前小规模时期取得的专票
小锁老师
2022 10/18 12:14
你不是在成为一般纳税人后取得的票。
小锁老师
2022 10/18 12:14
那就你进项税额转出
84785042
2022 10/18 17:06
请问一下会计分录怎样写
小锁老师
2022 10/18 17:10
您好，当时借方做的是费用科目还是库存上哦》
84785042
2022 10/18 17:12
费用科目
小锁老师
2022 10/18 17:17
您好，那就做一笔 借 某某费用 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出
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