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采购自己垫资购买材料，现在报销但是没有发票，财务经理让用油票冲这个材料费，之前采购材料已经入库，生产了，但是这个报销怎么回冲之前的凭证
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红字冲销之前的凭证，再按照这个发票来入账。
2022 10/18 11:50
84785006 
2022 10/18 11:51
比如红冲原材料，其他应付款，但是生产领料，产成品，具体不知道哪个产品，这个分录怎么做
东老师 
2022 10/18 11:52
你得搞清楚是哪个产品才能冲销啊？
84785006
2022 10/18 11:52
去年的单子了，具体不清楚
84785006
2022 10/18 11:54
那我红冲主营业务成本这个金额是材料金额？
东老师
2022 10/18 11:54
对的，就是这个材料的金额
84785006
2022 10/18 11:55
具体不清楚哪个产品，这个怎么冲
东老师
2022 10/18 11:56
找不清楚的话，肯定是不好注销。
84785006
2022 10/18 11:59
那我这个账务怎么改，我当时记账借原材料，贷其他应付款，借生产成本，贷原材料，现在拿油票报销，只能做管理费用吧，怎么来调这个账呢
东老师
2022 10/18 12:00
把之前做的做负数
84785006
2022 10/18 12:01
成本不管吗，还是前面做负数，再写主营业务成本，库存商品负数，借管理费用，贷银行存款
东老师
2022 10/18 12:02
成本肯定也得做负数的
84785006
2022 10/18 12:02
那就不具体分哪个产品，直接主营业务成本，库存商品负数吗
东老师
2022 10/18 12:04
没有问题，是可以这么做的。
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