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老师，10月份收到一张员工9月份开的招待费普通发票拿来报销，这笔费用还能做在9月份的账里吗？
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你好，可以的，可以这么做的。
2022 10/18 12:13
84785011 
2022 10/18 12:14
谢谢！那会计分录应该怎么写的？
郭老师 
2022 10/18 12:16
借销售费用、招待费贷其他应付款，
10月
借其他应付款贷银行存款。
84785011
2022 10/18 12:18
我们是小规模公司，收到的发票是电子普通发票的，开票名称是餐饮服务，我们需要交税的吗？
郭老师
2022 10/18 12:20
还好，你们单位不需要交税的。
郭老师
2022 10/18 12:20
你好，你们单位不需要交税。
84785011
2022 10/18 12:21
谢谢！还有员工报销9月份的快递费做在9月份的账里，是不是也是做一样的分录？
郭老师
2022 10/18 12:23
对的是的对的是的对的是的。
84785011
2022 10/18 12:25
老师，我想问下收到的发票，那我是放在9月份的账里面做原始凭证还是放在10月报销的凭证里呢？
郭老师
2022 10/18 12:29
你好
在
九月份的里面的
84785011
2022 10/18 12:31
那10月份不需要原始凭证做附件的吗？
84785011
2022 10/18 12:32
是不是附公司报销给员工银行转账时的回单就可以了？
郭老师
2022 10/18 12:35
你银行回单不就是吗？
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