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老师，固定资产4月开始分期购进，5月没有发票回来，什么时候做折旧处理
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同学，你好
5月开始折旧
2022 10/18 12:35
84784951 
2022 10/18 12:37
老师，厂房的租金每月6万，没有发票，按季度支付，请问怎样做分录
小菲老师 
2022 10/18 12:39
同学，你好
借：管理费用-房租-暂估6
预付账款12
贷：银行存款18
84784951
2022 10/18 12:39
老师，那5月的折旧分录怎样做？
小菲老师
2022 10/18 12:40
同学，你好
固定资产折旧
借：管理费用
贷：累计折旧
84784951
2022 10/18 12:44
老师，那房租做了费用没有发票，报企税时需要转出么
小菲老师
2022 10/18 12:46
同学，你好
没有发票，需要汇算清缴的时候调整
84784951
2022 10/18 12:51
老师，工厂开业时，当月进了100多万的原材料，货款只收到10万元并开了发票给客户，请问我领用原材料怎样做分录？
小菲老师
2022 10/18 12:52
同学，你好
你是说，你卖了10万的原材料？
84784951
2022 10/18 12:53
是收到货款10万
小菲老师
2022 10/18 12:54
同学，你好
你出售了多少？
84784951
2022 10/18 12:56
我是按销售发票的金额领料么
小菲老师
2022 10/18 12:56
同学，你好
是的，销售了多少，就是领用了多少
84784951
2022 10/18 12:57
订到有40多万，包括10万发票，还有微信，还有应收
84784951
2022 10/18 13:00
老师，所以原材料科目每月都应该有余额对不对？
小菲老师
2022 10/18 13:03
同学，你好
原材料，可以有余额
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