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问题已解决
老师:您好!2021年时会计做账，把利息费做到贷方了，现在我要冲出来，重新做张凭证，借方:以前年度损益调整 贷:财务费用 是吗？
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你好，不对的，应该是借财务费用负数
借以前年度损益调整
2022 10/18 13:14
84785005 
2022 10/18 13:20
都记在借方，是吗？
郭老师 
2022 10/18 13:20
对的，是的，是这么做的。
84785005
2022 10/18 13:21
好的谢谢老师！
郭老师
2022 10/18 13:24
不用客气，工作愉快。
84785005
2022 10/18 14:07
老师:如果是小企业会计准则，没有以前年度损益调整这个科目，应该怎么做分录？
郭老师
2022 10/18 14:12
借利润分配。未分配利润贷应交税费，企业所得税
借应交税费，企业所得税贷银行存款。
84785005
2022 10/18 14:35
好的谢谢老师！
郭老师
2022 10/18 14:35
不用客气，工作愉快。
84785005
2022 10/18 15:24
老师:这样做出来怎么不平呢？
郭老师
2022 10/18 15:25
你好，影响报表勾稽关系可以忽略。
84785005
2022 10/18 15:26
银行存款是不是在借方？
郭老师
2022 10/18 15:27
刚才我打错了，应该是借财务费用负数借利润分配未分配利润。
郭老师
2022 10/18 15:27
我写的那个是企业所得税的。
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