00:10:00
问题已解决
你好，老师，增值税申报表的应缴数和账面的应缴增值税数额相差0.01，申报表大于账面，进项和销项都核对过了，数额都是对的，这种情况怎么处理呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 申报数据大了。 账上做 是尾差四舍五入导致的； 借应交税费； 营业外支出-其他 贷银行存款
2022 10/18 14:25
84785031 
2022 10/18 14:32
是这样的，我的申报表应缴数100.银行已经付款了，但是报表显示的应缴数额是99.99.最后资产负债表上应交税金科目变成—0.01了
meizi老师 
2022 10/18 14:35
你好； 你计提是 少计提了。 把0.01 ： 借应交税费； 营业外支出-其他 贷银行存款
84785031
2022 10/18 14:40
老师，我没有明白，增值税不用计提，凭证录入的也没有问题，账面的应缴数不是自动计算出来的吗？税务的申报表也都是金税盘的数据自动出来的！
meizi老师
2022 10/18 14:45
你好； 你计提的99，,9 9 实际就是发票上的金额 ； 你申报表多了0.01 ； 你缴纳了 多缴纳了0.01 的哇
84785031
2022 10/18 15:03
好的，我明白了，！谢谢老师
meizi老师
2022 10/18 15:07
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
阅读 208
描述你的问题，直接向老师提问
434
意见反馈
