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老师，我们不是小规模纳税人，现在增值税也没有超45万，这个要怎么填啊，增值税申报
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您好
不是小规模纳税人 您是一般纳税人吗
2022 10/18 14:53
84784982 
2022 10/18 14:54
不好意思写错了，是小规模纳税人，不是小微企业，增值税没有超45万，怎么申报所得税，填在哪里
bamboo老师 
2022 10/18 14:55
填在增值税申报表10栏里面就好了
企业所得税是根据利润表的数据填写的啊 您单位没有编制财务报表吗
84784982
2022 10/18 14:55
申报增值税
bamboo老师
2022 10/18 14:56
填在增值税申报表10栏里面就好了
84784982
2022 10/18 14:56
第十栏不是小微企业吗，我们也不是小微企业啊
bamboo老师
2022 10/18 14:57
小规模纳税人不需要是企业所得税的小微企业 也可以减免增值税的 啊
84784982
2022 10/18 14:58
我知道，主要是填在哪里
bamboo老师
2022 10/18 14:59
填在增值税申报表10栏里面就好了 开具增值税普通发票 季度销售额 不超过45万就填这
84784982
2022 10/18 15:07
第12栏可以填吗，第10栏他说小微企业，我资产超5000万了，根本不是小微企业啊
bamboo老师
2022 10/18 15:08
增值税申报的时候 是看季度销售额 不是看是否小微的
84784982
2022 10/18 15:11
我知道看季度销售额，但是填报上面销售额是要分小微企业的啊
bamboo老师
2022 10/18 17:58
不管是不是企业所得税的小微企业 都是调这一栏 放心吧
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