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问题已解决
老师请问，支付了材料款，但还没收到发票，需要暂估的分录怎么做啊？
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借原材料贷应付账款暂估。
2022 10/18 14:56
84784958 
2022 10/18 14:59
借：预付账款 贷：银行存款
借原材料贷应付账款暂估
老师 我在付款时就这两个分录一起做 是吗
郭老师 
2022 10/18 15:00
可以的，可以这么做的。
84784958
2022 10/18 15:04
等发票到了就红冲暂估，然后
借原材料 应交税费进项 贷预付
对吗 老师
郭老师
2022 10/18 15:04
对的，是的，是这么做的。
84784958
2022 10/18 15:06
老师 暂估为什么是应付账款呢
郭老师
2022 10/18 15:07
应付账款暂估，你随便设置一个其他的科目暂估也可以的，没有说必须用应付账款，应付账款二级科目设置暂估，体现出具体的暂估业务。
84784958
2022 10/18 15:10
好的 知道了 我以为暂估必须使用应付账款科目
郭老师
2022 10/18 15:11
没有的，可以换其他的。
84784958
2022 10/18 15:14
好的 感谢老师
郭老师
2022 10/18 15:14
不用客气工作顺利
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