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2020年做账分录： 支付员工宿舍租金，已收发票 借 管理费—福利费 42000 贷 其他应付款—房东 21000 贷 银行存款 21000 请问老师多计提21000，现在跨年怎么冲销21000 请问我
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你好，之前全部抵扣了所得税的吗？
2022 10/18 15:11
84785043 
2022 10/18 15:13
没有交所得税，都是以前年度亏损金额抵扣了
郭老师 
2022 10/18 15:13
借其他应付款，借管理费用、福利费负数
郭老师
2022 10/18 15:13
只要没有调增都是抵扣。
84785043
2022 10/18 15:19
没有调增呢，
借 其他应付款 房东 21000
借 管理费-福利费 -21000
这样就可以了吗？是在今年10月份里面写进去就可以了吗？
摘要写，冲销多计提福利费
郭老师
2022 10/18 15:28
是的是的，是这么做的。
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