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老师，我这个月通行费发票税额250，旅客运输进账1821，这个在进项表分别填写在那几个栏次
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电子通行费的普通发票在35栏里面填写250
旅客运输的这个税额是1821吗？如果是的话，在第十栏和8B里面。
2022 10/18 19:01
84785014 
2022 10/18 19:05
通行费税额填写在其它扣税凭证，其它这个栏次吗
84785014
2022 10/18 19:08
老师这个进项明细表，她的逻辑应该是专用发票进项+其它扣税凭证，就是我这个月可以抵扣的全部进项是吗
郭老师 
2022 10/18 19:08
你好在35蓝和专票一样填写，他需要在勾选平台里面勾选的。
84785014
2022 10/18 19:10
那就是说他填写在认证相符的专用发票这个栏次吗？
郭老师
2022 10/18 19:11
是的是的，是这么做的。
84785014
2022 10/18 19:12
那也就是说认证相符的专用发票这个栏次就是填写，专用发票和通行费电子普通发票这两个对吗？
郭老师
2022 10/18 19:15
对的，是的，是这么做。
84785014
2022 10/18 19:18
老师，那还有个问题哦，其它扣税凭证，其它栏次，就是填写旅客运输，机动车统一销售发票，过路费，公路水路这些计算抵扣的税额是不
郭老师
2022 10/18 19:18
有一个8B，还有一个8a，你说的是bB吗？
郭老师
2022 10/18 19:18
机动车的，在35栏里面填写。
84785014
2022 10/18 19:20
老师，就是填写旅客运输，机动车统一销售发票，过路费，公路水路这些计算抵扣的税额填写在8B这个栏次
郭老师
2022 10/18 19:22
8b这里填写的是过桥过闸的，需要自己计算的。
84785014
2022 10/18 19:27
也就是说，8b这个栏次填写的就是计算抵扣的税额是吧
郭老师
2022 10/18 19:29
对的，是的，是这么做的。
84785014
2022 10/18 19:31
那认证相符的专用发票，这个栏次，填写专票，通行费电子普票，还有别的吗
郭老师
2022 10/18 19:35
你好，还有机动车发票的。
84785014
2022 10/18 20:57
还有几个问题，加计抵减额，预缴的增值税，还有金税盘抵税，这三个分别填在增值税住表的哪个栏次
郭老师
2022 10/18 21:05
分别19
28
还有23蓝里面的
84785014
2022 10/18 21:09
还有一个问题，增值税住表中有一个简易计税的销售额，这个是所有的简易计税销售额都在这填写吗，纳税人销售不动产差额征税5%，要填写什么表格
郭老师
2022 10/18 21:11
对的是的5%简易计税里面，然后再去填写附表三，差额扣除本期发生额，实际抵扣金额填写成本的。
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