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老师，计提城建税，借税金及附加，代应交税金对吗？
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对的，是的，是这么做的。
2022 10/18 19:47
84785041 
2022 10/18 19:51
老师，我们公司小规模的，这个月开了一万多的专票，附加税为什么只收城建税？另外两项不用交？
郭老师 
2022 10/18 19:51
月销售额10万或者季度销售额30万，可以免地方教育和教育附加。
84785041
2022 10/18 19:58
明白了老师。报表出现在这里了对吧？
郭老师
2022 10/18 20:01
这个是城建税的话再这个是城建税的话，在明细里面再填写城建税。
84785041
2022 10/18 20:04
这样老师？
郭老师
2022 10/18 20:06
第六行城建税里面加上。
84785041
2022 10/18 20:11
对不老师？
郭老师
2022 10/18 20:11
你好，对的是的，正确的。
84785041
2022 10/18 20:18
这个减免的数是怎么得到的老师？
郭老师
2022 10/18 20:20
利润100万以内的实际利润乘以22.5%。
84785041
2022 10/18 20:25
用应纳所得税额6496.65减去减免的所得税额5846.98元等于649.97元，不是表中的663.12元？
郭老师
2022 10/18 20:27
你好，663这个金额是你前两个季度预缴的。
84785041
2022 10/18 20:28
假如这是第四季度的话，还得退税？
郭老师
2022 10/18 20:29
对的，是的，需要退税的，这个在汇算清交才能退，预缴的时候不能退。
84785041
2022 10/18 20:38
老师，这个月我实际印花税为零，这个应税凭证书立日期该填什么呢？还有应税凭证数量是不是填写0计税金额也写0
郭老师
2022 10/18 20:40
你好，日期填写九月30，数量和计税金额都是填写零。
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