总公司，付款的时候，借：应付账款-分公司 300000 贷：银行 300000 分公司收到款，借：银行 300000 贷：预收-总公司300000 分公司付款的时候，借：预付账款-供应商 300000，贷：银行 300000问下，合并报表抵消凭证咋做_税务

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总公司，付款的时候，借：应付账款-分公司 300000 贷：银行 300000 分公司收到款，借：银行 300000 贷：预收-总公司300000 分公司付款的时候，借：预付账款-供应商 300000，贷：银行 300000问下，合并报表抵消凭证咋做

84784963| 提问时间：2022 10/18 20:51

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小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，贷应付分公司 300000 ，借预收总公司300000

2022 10/18 20:52

84784963

2022 10/18 21:05

最后表里是不是预收就没有数啊

84784963

2022 10/18 21:06

本身总公司的预收就是0

小林老师

2022 10/18 21:54

您好，那就不需要抵消，资产负债表抵消是看往来余额，与发生额没关系，您给的是发生额

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