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老师，请问公司在2000年固定资产改扩建，向私人借款，没有做分录。现在2022年在公账上还款给私人，怎么做分录
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你好，之前借款没有做分录？那账上多出来的款是计入什么呢
2022 10/18 23:37
84784961 
2022 10/18 23:39
账上也没有多出来的款，银行存款的余额是对应的，库存现金就不知道了，我们也是代理记账
小萱老师 
2022 10/18 23:51
那你这个要跟客户确认一下，只有确定前期的账务情况，现在才好入账，不然账不平的
84784961
2022 10/19 07:41
问清楚了，就是这样子
84784961
2022 10/19 07:42
当时就是向私人借款的，没有做分录，现在就在公账上还
小萱老师
2022 10/19 10:23
那之前向私人借款相应的单据还在吗，在的话就补记账
84784961
2022 10/19 12:29
没有之前的单据了呢
小萱老师
2022 10/19 18:17
那现在就不要通过公账支付了，不然就只能一直挂着往来了
84784961
2022 10/19 18:22
他已经用公账支付了
小萱老师
2022 10/19 18:34
那现在只能挂账了
84784961
2022 10/19 18:34
不能转去固定资产吗？
小萱老师
2022 10/19 19:42
你们现在只是公账付款，也没有对应单据可以做到固定资产的
84784961
2022 10/19 19:43
难道一直挂着吗
小萱老师
2022 10/19 20:09
最好跟对方沟通退回款，然后让老板还是跟之前一样走私账付款就好了
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