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问题已解决
老师，我这个月销项有10000元，但我上个月留抵额有12000元，我这个月就不用交税了，但是我这个月的账务该怎么处理，怎么做分录？
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你好，这个月结转的分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额）10000，
贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 10000
2022 10/19 08:16
84785030 
2022 10/19 08:28
但是他的进项在收到票的时候还没有认证就做进应交税费-待认证进项税额里面了
邹老师 
2022 10/19 08:29
你好，没有认证的进项发票，入账本来就是通过 应交税费-待认证进项税额 科目核算啊
84785030
2022 10/19 08:41
这样我结转的时候，那我应交税费-应交增值税（转出未交增值税）里面没有数据的啊？是不是我在结转前还要做一笔，借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）10000，贷:应交税费-未认证进项税额10000？
邹老师
2022 10/19 08:43
你好，留抵额有12000元，那应交税费—应交增值税（转出未交增值税）借方余额是12000
这个月结转的分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额）10000，
贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 10000
结转之后，应交税费—应交增值税（转出未交增值税）借方余额就只有2000了
84785030
2022 10/19 08:50
没明白，没有连贯
邹老师
2022 10/19 08:51
你好，留抵额有12000元，那应交税费—应交增值税（转出未交增值税）借方余额是12000
这个月结转的分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额）10000，
贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 10000
结转之后，应交税费—应交增值税（转出未交增值税）借方余额就只有2000了
这个就是一个连续的过程啊，不明白的地方具体是哪里呢
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