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请问有个小规模纳税人是税务局代开的发票，需要怎么报税流程和思路是怎样的，小规模纳税人应该是没有发票系统取不到数吧
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你好，这个是代开的专票吗？
2022 10/19 09:38
郭老师 
2022 10/19 09:38
没有发票的，需要自己填写。
84784965 
2022 10/19 09:39
对，代开专票和普票，怎么报怎么填写能举个例子么
郭老师
2022 10/19 09:40
你好，你的销售额合计是多少的？专票在第一行和第二行里面填写。
84784965
2022 10/19 09:41
哪个表的第一行第二行
84784965
2022 10/19 09:42
这个和其他收入无关吧，和一般纳税人报税一样吧，
郭老师
2022 10/19 09:46
主表
你说的是增值税的吧，如果是的话，填写主表
主营业务和其他业务收入没有关系的，反正都是需要申报增值税，增值税不需要区分。
84784965
2022 10/19 09:50
税已经在税务局交了 是不是的在预缴那个栏把已交的数额填上么
郭老师
2022 10/19 09:50
对的是的，它应该是自动出来的，这里你修改不了。
郭老师
2022 10/19 09:51
普通发票如果季度45万以内的是免税的，在第十栏里面填写，超过的在第12栏，然后去填写减免明细表最后一行。
84784965
2022 10/19 09:57
好的，小规模不自动出来
郭老师
2022 10/19 09:59
那你自己看下能填写了吧。
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