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有个员工社**保时 医保成功 社保没成功 所以社保费需要扣除这个员工，缴纳后办理手续下个月抵减，那扣款后该员工社保的公司部分跟个人部分 分别计入什么科目
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你好； 借管理费用- 社保贷应付职工薪酬-社保； 缴纳：借 应付职工薪酬-社保 ；其他应收款- 个人社保； 贷银行存款
2022 10/19 09:42
84785003 
2022 10/19 09:48
公司部分直接就抵减了应付职工薪酬吗 那下个月抵减的时候需要做什么分录呢
meizi老师 
2022 10/19 09:51
你好； 1. 是的； 可以抵减利润和所得税的； 2. 抵减的话； 到时红冲 计提分录即可 ；
84785003
2022 10/19 09:53
这个分录实际就是抵减的管理费用里的社保吧
meizi老师
2022 10/19 10:00
你好； 先红冲计提分录。 那么你的缴纳分录 就是借方有余额了； 你本次缴纳就可以抵减金额 ；差额缴纳的
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