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9月收到了2张进项发票，当月没有开票。我在发烧平台统计时都勾选做期末留抵，我申报税时需要注意些什么？
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你好，正常申报附表二，然后主表自动流的，其他的自己做账务处理就可以的。
2022 10/19 10:19
84784977 
2022 10/19 10:43
那账面上我改怎么做分录泥？
郭老师 
2022 10/19 10:44
借管理费用等
应交税费、应交增值税进项，贷银行存款。
84784977
2022 10/19 10:53
那我未抵扣账面不需要体现出来吗？
郭老师
2022 10/19 10:54
抵扣的不用做账务处理。
郭老师
2022 10/19 10:54
没有抵扣的不用做账务处理。
84784977
2022 10/20 09:49
哦，好的，谢谢
郭老师
2022 10/20 09:49
不用客气工作顺利
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