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问题已解决
老师 公积金分录 计提公积金 借：管理费用-单位负担 贷：应付职工薪酬-单位负担 缴纳公积金 借：应付职工薪酬-单位负担 其他应付款-代扣社保及公积金-公积金 贷：银行存款 老师 有问题吗
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你好，没有问题的可以。
2022 10/19 10:54
84785042 
2022 10/19 13:49
老师 申报所得税 报表填报有关问题可以咨询您吗
郭老师 
2022 10/19 13:51
可以的
继续问就行。
84785042
2022 10/19 14:13
老师 我们给税务专管员报的1-9月的研发费用 专管员说三季度可以享受100加计扣除 当时报的研发费用金额是32万 那么老师我在填所得税申报表时金额是不是应该填64万
郭老师
2022 10/19 14:15
这个研发单独填写
单独填写你的加计扣除。
84785042
2022 10/19 14:27
老师 是单独在这个表里填写的 您能看到季报表吗 老师
84785042
2022 10/19 14:28
想问老师 我在填这个研发费用金额是不是报给税务专管员是32万 在填这个表时100%加计扣除 金额就是64万了 老师
郭老师
2022 10/19 14:29
你好，你只填写发生额，发生额填写32万。
84785042
2022 10/19 15:30
老师 我们一 二 三季度因为做了暂估成本 所以没有交所得税 第四季度的时候再冲暂估成本 按税负交所得税可以吗 老师
郭老师
2022 10/19 15:33
可以的，可以这么做的。
84785042
2022 10/19 16:06
老师 9月份的利息收入 分录做的是 借 银行存款 贷 利息收入 这张凭证金额就不体现在结转损益里了是吧 老师
郭老师
2022 10/19 16:08
你好，不对的，应该是在你的财务费用里面填写负数。
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