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老师，我想问一下20行的期末留抵想转出去怎么填表呢？8月份的时候我们留抵15881.27元按留抵退税政策退了按比例退了15511.46的税款，后面税务局说我们分不清内销和出口不给我们享受这个政策，不能退，有把钱交回去了，现在有个369.81的留抵不能退税，想转出去。
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同学您好，您可以在增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细），第23b行填数
2022 10/19 11:04
84784970 
2022 10/19 11:17
老师填了之后是这样的，需要交附加税的。
王小龙老师 
2022 10/19 11:19
是的同学，做留底增多，可以少交附加税，留底减少，需要多交附加税
84784970
2022 10/19 11:23
明白了，谢谢老师
84784970
2022 10/19 11:27
提交后出现这个
王小龙老师
2022 10/19 11:39
同学您好，您看附表2的第13行=13行-23B的合计数
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