00:10:00
问题已解决
请问这个表格怎么填写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这里填写的是总分机构分摊
最上方第一个表格里面填写。56738.03/2
你们是小型微利企业的吗？
2022 10/19 11:37
84784988 
2022 10/19 11:40
不是小型微利企业 总公司是小规模纳税人 分公司是一般纳税人 企业所得税是汇总在总公司申报
郭老师 
2022 10/19 11:41
总公司李丰申报之后是不是小型微利企业？
84784988
2022 10/19 11:42
不是小型微利企业
郭老师
2022 10/19 11:43
56738.03/2*25%
第一行后面那两个空格填写这些。
郭老师
2022 10/19 11:44
下面的信息填写分支机构的。
84784988
2022 10/19 11:49
总机构分摊所得税额 7092.25 总机构财政集中分配所得税额7092.25 这样填吗
郭老师
2022 10/19 11:49
你最上面写的不对。
郭老师
2022 10/19 11:49
最上方第一个表格里面填写。56738.03/2
84784988
2022 10/19 11:51
56738.03/2*0.25=7092.25 这么算没错啊
郭老师
2022 10/19 11:51
你好，第一个里面没有乘以25%，第二个里面才乘以25%。
84784988
2022 10/19 11:54
这么填吗
郭老师
2022 10/19 11:57
分支机构分摊的所得税额没有填写
和前面的总公司分摊的所得税额是一样的
84784988
2022 10/19 12:08
这样填吗 但是后面三项加起来不等于56738.03
郭老师
2022 10/19 12:10
你第一个填写的是税额吗？
你看下你的主表
应补税款是多少？
84784988
2022 10/19 12:12
应补税款就是56738.03啊
郭老师
2022 10/19 12:23
那得修改
如果是跨省不是同省单列市总机构分摊所得税额看你主表16行*20%
第二个填写一样的
第三个分支机构分摊，第126行*50%
84784988
2022 10/19 12:26
不是跨省的
郭老师
2022 10/19 12:29
总机构分摊所得税额等于16行*比例
具体的多少比例，你问一下你税务局
一般般都是50%。
郭老师
2022 10/19 12:30
然后分支机构分摊比例16行*比例
84784988
2022 10/19 12:30
好的 谢谢
郭老师
2022 10/19 12:30
不用客气，工作愉快。
阅读 402
描述你的问题，直接向老师提问
441
意见反馈
