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@东老师 老师，但是数字不一样啊
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你说的什么数字不一样。
2022 10/19 15:33
84785037 
2022 10/19 15:41
老师，咱们昨天不是说是账上剩余的数字吗 但是不是啊。
剩余是这个
分录是这样的
东老师 
2022 10/19 15:43
你这个查看本年利润的累计金额看看
84785037
2022 10/19 15:52
老师，是看利润表吗
东老师
2022 10/19 15:54
看本年利润明细账账的累计数
84785037
2022 10/19 16:17
老师，利润表的数字可以对上
东老师
2022 10/19 16:18
你不用看利润表，你就看本年利润的累计金额
84785037
2022 10/19 16:20
但是数字和凭证上不一样是咋回事呢
东老师
2022 10/19 16:22
你看看累计金额按照累计结转
84785037
2022 10/19 16:29
是在明细账上看吗老师
东老师
2022 10/19 16:30
对呀，就是你本年利润的明细账，看最后的累计数。
84785037
2022 10/19 16:37
老师，那为啥上面2个截图里面的数字一个是18几几，一个是17几几，这是咋回事呢
东老师
2022 10/19 16:40
那你看看你的本年利润有没有余额？
84785037
2022 10/19 21:27
老师，本年利润结平了
东老师
2022 10/19 21:33
只要是把本年利润结转到未分配利润里面，并且本年利润没有余额了就对了
84785037
2022 10/19 21:38
老师，那利润分配是18几几，账上是17几几，是咋回事呢
东老师
2022 10/20 05:34
那有可能是他结转的时候结转错了
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