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老师，你帮我看下完税凭证上，增值税文化创意服务，我该怎么计提怎么记账呢
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你好； 就是增值税的部分 和附加税三个； 借银行存款或者应收账款贷 收入； 应交税费-应交增值税；
2022 10/19 16:11
84784964 
2022 10/19 16:18
老师，我们是广告图文小规模公司，我们增值税是不是不做区分，没有销项税什么的，文化创意服务费就是我们要交的增值税了，对吗
meizi老师 
2022 10/19 16:23
你好； 不用 都是免增值税的 ； 不用写 增值税了 。 借银行存款或者应收账款贷 收入；
84784964
2022 10/19 16:32
小规模计提增值税文化创意服务费的分录
借银行存款或者应收账款
贷 收入； 应交税费-应交增值税；
缴费时借应交税费—应交增值税
贷银行存款
这样对吗
meizi老师
2022 10/19 16:37
你好； 借银行存款或者应收账款
贷 收入； 应交税费-应交增值税；
缴费时借应交税费—应交增值税
贷银行存款
是的
84784964
2022 10/19 16:46
老师有收入时呢
小规模公司有收入开了普通发票有1%增值税，
借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 季末不超过45万免增值税 做一笔结转 ：借 应交税费-应交增值税贷营业外收 入
meizi老师
2022 10/19 16:50
你好； 你这个1%是 3月之前的业务的话； 就转营业外收入； 对的
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