如何计算异地项目税款，本次开票金额含税389430.8，税率3%的，税额11342.64_税务

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如何计算异地项目税款，本次开票金额含税389430.8，税率3%的，税额11342.64

84784972| 提问时间：2022 10/19 16:21

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bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

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您好请问有没有分包扣除是简易计税项目吗

2022 10/19 16:22

84784972

2022 10/19 16:23

老师，能把两种方式都讲一下吗

bamboo老师

2022 10/19 16:23

有分包扣除就分包扣除后预缴没有的话按照开具发票金额预缴请问单位是小微企业吗？

84784972

2022 10/19 16:24

是小微企业

84784972

2022 10/19 16:33

老师，能以这个为例吗？有分包的怎么算，没分包的又如何计算

bamboo老师

2022 10/19 16:35

有分包的扣除分包后的金额计算啊没有分包就直接计算增值税 389430.8/1.03*0.03=11342.64 城建税11342.64*0.07*0.5=396.99 教育费附加11342.64*0.03*0.5=170.14 地方教育费附加11342.64*0.02*0.5=113.43 企业所得税389430.8/1.03*2/1000=756.18

84784972

2022 10/19 16:38

谢谢老师

bamboo老师

2022 10/19 17:29

不客气哈欢迎有疑问继续提问