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问题已解决
老师，报表资产总额季初和季末没有任何差异啊
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银行一致的情况下忽略就可以了。
2022 10/19 16:42
郭老师 
2022 10/19 16:42
一致的情况下忽略就可以
84784974 
2022 10/19 16:43
烦请老师仔细看下
郭老师
2022 10/19 16:46
你好，这个是一致的，情况都是一样的。
84784974
2022 10/19 16:46
什么意思，老师
郭老师
2022 10/19 16:48
这个是一致的，它提示你季度初和季度末不一致，你这些都是一致的，哪里有不一致？
84784974
2022 10/19 16:48
我觉得很奇怪
郭老师
2022 10/19 16:50
你之前有修改吗？一般修改过之前季度的才会有这个提示。
郭老师
2022 10/19 16:50
修改过都是一样的，忽略这个提示就可以的，谁知道这个系统有什么问题？
84784974
2022 10/19 17:03
老师，企业要注销，其他应付款挂账30多万，除了做营业外收入或者冲费用外，可以转做实收资本吗？
郭老师
2022 10/19 17:04
你好，有银行流水的。
84784974
2022 10/19 17:05
老师，什么意思？
郭老师
2022 10/19 17:06
你这个有银行流水，没有其他应付款，就是借银行存款贷其他应付款。
郭老师
2022 10/19 17:06
然后出一个借款不支付转投资款的协议啊。
84784974
2022 10/19 17:16
借：其他应付 贷：实收资本？可以吗？是不是要交印花税？
郭老师
2022 10/19 17:17
是的，需要缴纳印花税的。
84784974
2022 10/19 17:17
那这笔分录可以这么做吗？
郭老师
2022 10/19 17:18
可以的，可以这么做的。
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