00:10:00
问题已解决
公司去年的成本做成费用，预付有余额发票已经做成成本冲帐了。这个怎么调涨
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
去年的成本做成费用，调整分录是
借：以前年度损益调整—某某成本，贷：以前年度损益调整—某某费用
预付有余额发票已经做成成本冲帐了，能提供一下这个的分录吗？预付有余额发票，这个又是什么意思呢
2022 10/19 18:26
邹老师 
2022 10/19 18:34
你好，是第二个分录的贷方应当是预付账款，错误的计入了其他应收款，是这个意思吗？
邹老师
2022 10/19 19:04
你好，是第二个分录的贷方应当是预付账款，错误的计入了其他应收款，调整分录是
借：其他应收款，贷：预付账款
邹老师
2022 10/19 19:24
你好，这个调整分录，不涉及损益科目，就直接调整就好了啊
邹老师
2022 10/19 19:26
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84784974 
2022 10/19 18:33
借：预付账款
贷：银行存款
发票：借：管理费用
贷：其他应收款
84784974
2022 10/19 18:35
是的，这个怎么调
84784974
2022 10/19 19:23
不是今年的账，做不了冲销的话。得用以前年度调整科目吧
84784974
2022 10/19 19:26
好的，谢谢老师
阅读 92
描述你的问题，直接向老师提问
47
意见反馈
