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公司要给物业公司房租费，合同价一共是244584，里面有2万装修押金物业又说不收了，要给物业224584，然后物业说公对公转账要另外给他9000块，开的发票金额是224584，一共给物业233584，如果不开发票就私对私，9000块就不收了，如果公对公，我们转账物业233584，他开发票224584，这样不行吧，和金额和合同价都对不上
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你好； 1. 是的； 这个实际9000是不是就是收取的税点的钱； 你让对方把税点9000一起开 发票里面去 ； 转款多少金额； 开多少金额给你才对的。
2022 10/20 09:00
84785041 
2022 10/20 09:04
如果把这9000加进发票的话一起开票，和合同金额对不上，合同也没这9000块，税务不查吗？我放进外账我不知道怎么做分录
meizi老师 
2022 10/20 09:05
你好； 合同没有包括9000的话； 你们最好是有协议 补充下合同 ；不然你这个9000元就得单独做 成本费用去； 汇算调增9000 的
84785041
2022 10/20 09:10
物业另外收的9000是不会再补到合同吧，这实际是他自己收的钱，物业说开票233584，金蝶正好和合同对上，那另外9000能不能私对私转给他，再写个协议
meizi老师
2022 10/20 09:11
你好1； 如果你们要开票的话； 就得补合同 ； 如果对方不开票 这个9000就不用补了。只是你支付的这部分金额汇算调增 ；可以的
84785041
2022 10/20 09:19
如果对方开票金额不包含这个9000我这边怎么做账，我们付款233584，物业开票224584
meizi老师
2022 10/20 09:24
你好； 你 这个合计就是租金部分； 合计金额来做账； 借 预付账款 贷银行存款 按期分摊 ：；借管理费用-租赁费 贷预付账款
84785041
2022 10/20 09:26
我们付款金额比物业开票金额多9000，我们有没有风险老师
meizi老师
2022 10/20 09:31
你好； 你付款 这个汇算要调增 ； 有9000么有发票的
84785041
2022 10/20 09:36
好的，明白了，我们这样操作没风险吧老师
meizi老师
2022 10/20 09:40
是的；汇算调增即可；
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