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问题已解决
老师您好，公司是小规模纳税人，2022年3季度发票开错了，将经营租赁5％税率开成免税发票，现申报如何处理？
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你好，这个月先按照免税的来申报，然后这个月开红字发票重新开。
2022 10/20 10:19
84784972 
2022 10/20 10:23
是把开错的发票额填还是填在主页，然后在减免表填上开错的发票额吗？
郭老师 
2022 10/20 10:31
你好，在主表里面填写啊，你的销售额合计是多少？
84784972
2022 10/20 10:39
销售额含税合计额是147504.66元
郭老师
2022 10/20 10:40
填写第十栏就可以啦，其他的都不需要填写。
郭老师
2022 10/20 10:40
减免明细表打开保存一下就行。
84784972
2022 10/20 10:41
申报时，一窗式比对通不过
郭老师
2022 10/20 10:42
你好，出现了什么提示的。
郭老师
2022 10/20 10:42
免税税额应该填写不含税的金额乘以3%。
84784972
2022 10/20 10:43
其中正确的发票免税额16895.16元，经营租赁开错额5％开成免税130609.5元
84784972
2022 10/20 10:46
我填3％开票16895.16，减免10栏填130609.5元
郭老师
2022 10/20 10:47
你好，你所有的都是免税的，含税的和不含税的应该是一样的，第十栏应该填写147504.66。
84784972
2022 10/20 10:48
窗口对比不通过
郭老师
2022 10/20 10:49
从你的申报表看一下主表。
郭老师
2022 10/20 10:49
截图你的主表看一下的。
84784972
2022 10/20 10:50
主表的3％要填写吗
郭老师
2022 10/20 10:52
你好，主表在第十栏里面填写，然后在第17或者是19栏里面填写销售额乘以3%。
84784972
2022 10/20 12:40
老师帮看下是这样填写吗？
郭老师
2022 10/20 12:43
16000多的这个放到荷免税销售额里面，然后减免明细表不要填写。
84784972
2022 10/20 12:58
如果全部放在免税销售额里面，主表就是0申报，这样对吗？
郭老师
2022 10/20 12:59
你好，这个也是主表的
84784972
2022 10/20 14:06
506.85是根据16895.16元计算3%的税率，这个是2022年3季度开具正常的发票
郭老师
2022 10/20 14:09
那就填写的，对减免明细表不要填写。
84784972
2022 10/20 14:36
税局给的回复，然后打电话去问说免税额按正常申报，本月将开错的发票冲红重新开具
郭老师
2022 10/20 14:39
你好，你这个金额是含税的吗？你试一下能保存了吧。
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