00:10:00
问题已解决
老师，我们是小规模公司，有一张服务费的发票是21年开的，21年就已经付清服务费了，但是一直没有入账，今年还能做进去吗，如果能做进去的话请问分录是什么呢。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以的，具体的是什么业务的。主营是什么的？用在哪里的？
2022 10/20 10:35
84784962 
2022 10/20 10:36
我们是一家酒店，这个服务费是总部给我们分派的店经理费用
郭老师 
2022 10/20 10:57
借销售费用贷银行
84784962
2022 10/20 11:02
21年付款的时候做了借应付账款贷银行存款的分录，现在我想把发票做进去，不是应该借销售费用贷应付账款吗
郭老师
2022 10/20 11:03
对的，是的，是这么做的。
84784962
2022 10/20 11:05
不需要做其他调整吗，我看很多人说需要做以前年度损益调整或者调整报表。照您这么说的话我其实不用做任何调整，直接做到今年的账里就可以了是吗。
郭老师
2022 10/20 11:06
好做以前年度损益调整，你需要去修改之前的汇算清交。
84784962
2022 10/20 11:08
那我现在入账的话都需要做什么分录呀
郭老师
2022 10/20 11:08
你好，我上面给你写了销售费用的那个就是。
阅读 323
描述你的问题，直接向老师提问
376
意见反馈
