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老师，我们是小规模纳税人，三季度收入开票收入50万，未开票收入25万，未开票的25万要在10月才开发票，报增值税时收入是50万，报利润表收入是75万，请问下所得税申报收入应该填多少万
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同学你好
增值税和所得税都是75万
2022 10/20 13:57
84784976 
2022 10/20 14:05
增值税把未开票的25万也报了，下一季度开票了申报表里不是多报了25万了
朴老师 
2022 10/20 14:09
同学你好
你下个季度开的时候先红冲未开票收入就可以了
84784976
2022 10/20 14:18
小规模纳税人增值税申报表就没有哪里可以红冲未开票收入
朴老师
2022 10/20 14:22
这个是红冲对应的蓝字发票
比如说你这个月蓝字发票收入是100万
红字发票收入是40万
那你申报的时候就按照红冲之后的六十万来申报
84784976
2022 10/20 14:31
老师上个月25万未开票，这个月开了这25万的发票，又把这25万开红字发票，那这样这25万相当于没有开发票了，客户也没收到发票了
朴老师
2022 10/20 14:38
同学你好
不是呀
你先负数红冲未开票收入
不用开红字发票
然后再开蓝字发票
84784976
2022 10/20 15:08
在哪里负数红冲未开票收入
朴老师
2022 10/20 15:16
同学你好
你账上红冲的哦
84784976
2022 10/20 15:26
老师，我是问申报表呀，增值税，利润表，所得税申报表因有未开票收入，增值税申报表收入是系统自带过去的，不含未开票收入，利润表和所得税申报表收入是含了未开票收入的，这三个表收入不一致，这种情况该怎样申报这三个表
朴老师
2022 10/20 15:34
同学你好
申报表需要一致
你要手动填写增值税申报表里的未开票收入才可以
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