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问题已解决
我做九月的账，然后在结账处自动计提企业所得税，然后结账导出报表，在申报企业所得税的时候，因为小微企业减免不用交企业所得税，现在我的问题是我要怎么确认计提的企业所得税不是错的（之前都是几千或一万的企业所得税，这个季度直接计提了十二万多）？如果计提没有问题，那我要怎么处理计提的这笔企业所得税？
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同学你好
借所得税费用
贷应交税费所得税
2022 10/20 15:51
84784977 
2022 10/20 16:16
我重新看了一下，不应该按照系统里的计提，应该按照申报的来计提，现在企业所得税不用交了，是不是这个季度的企业所得税就不用计提了
朴老师 
2022 10/20 16:24
同学你好
这个都要计提的哦
84784977
2022 10/20 16:40
我们这个季度亏损，要怎么计提企业所得税
朴老师
2022 10/20 16:46
亏损了不用计提的
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