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问题已解决
我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）
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同学你好
还是以自动读取数据为准，明天问下税务。这两个看成他们有没有另外一种解释。
2022 10/20 19:21
84785005 
2022 10/20 19:24
自动读数肯定是不对的，因为存在一张发票既写本期抵扣，又写未抵扣，自相矛盾了，税局没有回复
立峰老师 
2022 10/20 19:29
是的，自相矛盾。但是还等税务上回复吧。
立峰老师
2022 10/20 19:30
如果是系统的问题，应要去税局让他们给现场处理下。
84785005
2022 10/20 19:31
好的，谢谢老师
立峰老师
2022 10/20 19:35
不用谢，有问题再联系
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