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第一季度计提所得税计提多了，现在要如何处理呢？
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和红冲就可以到借应交税费企业所得税，
借所得税费用负数
2022 10/20 19:00
84784995 
2022 10/20 19:06
但是老师，所得税费用借方累计数还是我上个季度计提的数据。
郭老师 
2022 10/20 19:10
你好，借方负数不是红冲了吗？
84784995
2022 10/20 19:11
结转的时候又从反方向结转走了，所以所得税费用期末余额跟应交所得税金额就不一样了
郭老师
2022 10/20 19:12
你多计提的金额是多少？你的所得税费用没有余额了，但是你的应交税费应该有余额的，你红冲了之后，应交税费没有余额了，所得税费用月末在结转到本年利润也是没有余额的。
84784995
2022 10/20 19:20
是没有余额了，但是在本期我原本要计提8百多的，但是系统显示我这边还要冲回
郭老师
2022 10/20 19:21
不用管的，你的所得税费用本期有金额
年累计是正确的。
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