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老师，这个城建税，教育附加，地方教育附加怎么算的？
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你好城市维护建设税是1%，你这边是除了县和市以外的么
2022 10/20 20:14
84784989 
2022 10/20 20:16
我不知道，这是北京税务局自动带出来得数，和我做账的数不一样，所以想知道怎么算的？北京公司
小小霞老师 
2022 10/20 20:17
你点击看一下附表，有一个表是附加费这块的
小小霞老师
2022 10/20 20:17
你要你公司注册地在市区，还是县城，还是工矿区什么的
84784989
2022 10/20 20:18
老师，这是系统自带附表
小小霞老师
2022 10/20 20:20
上面的税率就是1%，你可以再看一下你这边纳税人信息–税种认定，给你核的城市维护建设税是多少，看一下你公司地址
84784989
2022 10/20 20:37
老师，增值税自动安3%，这怎么是9，您看看附加是这样核定
小小霞老师
2022 10/20 20:40
工程服务是9%，你这边是一般纳税人吧
84784989
2022 10/20 20:40
小规模啊
小小霞老师
2022 10/20 20:41
城市维护建设税按1%，系统生成的附加申报数据就是对的
84784989
2022 10/20 20:46
那就是账做错了，财务报表得改，是吧
小小霞老师
2022 10/20 20:47
城市维护建设税是否核错，你要看你公司营业执照上面的地址
小小霞老师
2022 10/20 20:47
小规模纳税人那工程服务就是3%
小小霞老师
2022 10/20 20:47
你看一下你开的发票呢
84784989
2022 10/20 21:08
发票是3%，地址北京市朝阳区常营
小小霞老师
2022 10/20 21:12
那你核对一下你的销售数据，是连续四个季度超过五百万了吗
小小霞老师
2022 10/20 21:12
我目前看你这些数据，不能准确判断
84784989
2022 10/20 21:13
没超过啊！
小小霞老师
2022 10/20 21:14
那你这边核定增值税税率是9%，这个需要跟税务局确认一下
84784989
2022 10/20 21:18
开发票也是3
小小霞老师
2022 10/21 07:48
好的，那你核对开票数据正确，申报就可以的呢
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