问题已解决
老师,计提工资和实际发放工资的分录是什么呀。
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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022 10/20 21:49
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785027 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 10/20 21:52
那摘要我要写什么呢
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785027 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 10/20 21:58
是这样的填写方式吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/20 22:21
发的那个不行
贷银行
不管管理费用
第一个集体
第二个支付
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84785027 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 10/20 22:24
好的,那我这个格式对了吗,是这样子的填写格式吗?计提6000元,发放6000元,我那里的金额是要这样一路写下来吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/20 22:26
对的
格式是正确的
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84785027 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 10/20 22:27
那我金额也是要这样的方式填写吗?就是每条分录后面。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/20 22:28
你好对
需要这么做的