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问题已解决
老师，我这个报表勾稽关系对了吗
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同学，非常好，终于一致了。
2022 10/20 22:51
立峰老师 
2022 10/20 22:54
年初未分配利润+本年利润=年末未分配利润。
是一致的。
84784973 
2022 10/20 22:54
老师，终于碰到你啦，我没找到之前咨询的窗口所以总联系不上，您教我的方法我试了，可能因为是第一次做吧总是调整不好，所以我问代账公司要了所有数据重做了一次哈
立峰老师
2022 10/20 22:55
嗯，这样更好，这一年是个完整的账。
84784973
2022 10/20 22:55
只是我这里其他应付款多，这种对我小规模企业来说有没有什么税务风险的，前几天特别麻烦你了，感谢哦
立峰老师
2022 10/20 22:56
其他应付款是税务稽查的重点，只要不是客户的来款好一点。代账公司喜欢把报销单据不知道是记谁身上时，记到公司负责人身上。
84784973
2022 10/20 22:57
嗯嗯是的呢，之前听说勾稽关系不平也不太理解，然后全部上手做了一遍现在能清楚的知道意思了，感谢您的耐心指点哦
立峰老师
2022 10/20 22:57
公司以后自己记时，熟悉情况，避免这种情况出现。
立峰老师
2022 10/20 22:57
或者说，账上没有钱时，他们喜欢在账上向法定代表人借现金。
84784973
2022 10/20 23:00
是的，他们没按流水做，有付款的就用银行存款和其他应付款科目随便做了
立峰老师
2022 10/20 23:01
嗯，按照正确的银行对账单把余额调过来，作到账实一致。
84784973
2022 10/20 23:06
嗯，老师，我先试试看，有不清楚的我再来请教。他们6月资产负债表申报错了，我需要在报税系统中作废重新申报的，对吗
立峰老师
2022 10/20 23:08
以前月份的应作刻不掉。如果是期末余额不对，9月份申报时，可以纠正过来。调整以前的一般需要去税局大厅。
84784973
2022 10/20 23:14
老师，9月申报如何调整以前的呀，他是6月末的资产负债表期末数不对
立峰老师
2022 10/20 23:16
这一月填对了，自动就改了。因为资产负债表，时点数，
立峰老师
2022 10/20 23:17
如果想让6月末的也是正确的，那就需要去税局改了。
84784973
2022 10/20 23:22
好的，老师，那我明天先试下看看行不行，您早点休息，辛苦啦
立峰老师
2022 10/20 23:23
好的，早休息，有时间再联系
84784973
2022 10/20 23:25
嗯嗯，老师，有幸遇见您，万分感谢，晚安啦
立峰老师
2022 10/20 23:26
好的，晚安，祝工作愉快！晚安
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