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老师，他单位在我们这里买建筑材料，我们还提供另外建筑劳务，拿货开票是借：应收账款-A,贷：主营业务收入，销项税 我们提供建筑劳务由他们A公司代发工资，计提发放工资的是时候怎么做分录呢？是这样吗？借：主营业务成本. 贷：应付职工薪酬，发放工资：借：应付职工薪酬.贷：应收账款-A
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可以的，可以这么做的。
2022 10/21 09:50
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甲方代发民工工资 乙方后期补了发票给甲方了 怎么做账务处理丫 可不可以做：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
借：应付职工薪酬
贷：应收账款
个税要报吗？
代发的工资需要计提吗？
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@郭老师在吗。老师说的借管理费用福利费1360贷应付职工薪酬福利费1360，然后平时发放工资扣除了社保的借应付职工薪酬工资2万贷银行存款1.8万其他应收账款0.2万，计提工资借管理费用职工薪酬2万，贷应付职工薪酬工资2万，是这样吗期间费用职工薪酬填写21360元吗也就是应付职工薪酬贷方余额吗
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老师这个分录我有点理解不了
借 工程施工
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 应收账款-甲方
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这个话我理解，但是分录我不懂，分录我一直觉得是 如果要通过应付职工薪酬得合并工资交个税哦 分录 借销售费用 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷主营业务收入贷销项呢？
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单位是建筑劳务公司，我们单位收到的劳务费给个人账户上，然后个人给工人发工资，我们单位就不给工人交社保啥的，他们给我们一份工人签了的工资表，做账的时候，开出发票是：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）收到钱时，借：银行存款 贷：应收账款付劳务费时，借：其他应收款 贷：银行存款发放工资时，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款这样做合理吗？
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