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问题已解决
老师，本月的销项税是35004.42元，进项税是32537.21元，上期留抵税是2242.64元，本月的增值税需要缴纳的金额是224.57，结转增值税的分录怎么做
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你好，上期留抵的税款在哪个科目？
2022 10/21 10:15
84785042 
2022 10/21 10:18
留抵的时候没有做结转
郭老师 
2022 10/21 10:20
你好，是在进项里面留着吗？
84785042
2022 10/21 10:21
老师，是的！！！！1
郭老师
2022 10/21 10:22
借应交税费应交增值税销项35004.42
贷应交税费应交增值税转出未交增值税35004.42
借应交税费应交增值税转出未交增值税32537.21➕224.57
贷应交税费应交增值税进项32537.21➕224.57
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，224.57
贷应交税费，未交增值税224.57
84785042
2022 10/21 10:26
老师这样做可以吗
郭老师
2022 10/21 10:29
可以的，可以这么做的。
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