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问题已解决
老师好，请问上月开的专票，这月对方发现税率错误，要开红票，现在是我们已经抵扣了税款，税已交，现在我们要怎么处理？
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您好，那您开具红字发票单，然后红字冲回原分录
2022 10/21 10:27
84785029 
2022 10/21 10:28
我已抵扣，税也交了，要怎么处理？
小林老师 
2022 10/21 10:29
您好，原来这个发票入账的分录，做红字冲回
84785029
2022 10/21 10:30
意思只冲回账务处理？交的税呢？这样就少交税了
小林老师
2022 10/21 10:31
您好，您交的税变成预缴了，以后销项税可以抵扣
84785029
2022 10/21 10:34
咋能成预交呢，现在冲掉就是进项少了，我交的税也少交了啊？不是嘛
小林老师
2022 10/21 10:36
您好，您若是买方，那您就相当于以前少缴了
84785029
2022 10/21 10:37
要怎么处理？电子税务局要怎么处理？勾选认证平台要怎么处理？
小林老师
2022 10/21 10:38
您好，采购方开具红字发票申请，卖方开具红字发票后，买方做进项税转出处理
84785029
2022 10/21 10:51
我现在纠结的是账上做进项转出了，勾选平台要再操作啥不？就账上转出就可以了吗？
小林老师
2022 10/21 10:54
您好，您收到红字发票后，进项税数据就小了，
84785029
2022 10/21 10:55
意思就是勾选平台不用操作？
84785029
2022 10/21 10:56
还有有点不理解，能不能详细具体的说一下整个操作流程？
小林老师
2022 10/21 11:04
您好，红字发票是不需要勾选认证的。购买方应该应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
84785029
2022 10/21 11:30
您好，我们已抵扣，红字信息表是我们购买方申请？
小林老师
2022 10/21 11:40
您好，是的，您的理解非常正确
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