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请问我方给对方开发票，对方公司帮代发工资，开发票金额包括代发的工资，我需要代发工资部分什么资料入账？还有需要我方申报个税吗？
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这个工资是谁支付的？谁申报个税就可以。
2022 10/21 10:53
84784957 
2022 10/21 10:55
对方支付的工资，我方给对方开发票，发票金额包括代发工资部分，我方做账需要哪些资料？委托代发协议和工资表吗？其他需要什么？
东老师 
2022 10/21 10:55
这个其他的一般就不需要别的什么了。
84784957
2022 10/21 10:56
需要委托代发协议和工资表对吗？
我方做账会计分录怎么做呢？
东老师
2022 10/21 10:58
你们是什么公司？是人力资源吗？
84784957
2022 10/21 11:01
是小规模，主营：钢结构制作安装工程；水泥厂机械设备（不含特种设备）安装；电厂脱硫脱硝制作改造工程；混凝土搅拌站制作安装与电气安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
东老师
2022 10/21 11:02
为森么要给对方开票呢
84784957
2022 10/21 11:04
有合作，开的钢结构制作安装费
东老师
2022 10/21 11:05
那你开票要确认收入的
84784957
2022 10/21 11:06
是开发票了，就是开票金额中包括对方帮代发工资的部分，这代发工资的部分我不知怎么做账？
东老师
2022 10/21 11:06
这个你只能做收入 这个本来不该开屏的
84784957
2022 10/21 11:13
是做的收入，对方帮代发工资的部分，这代发工资的部分我不知怎么做账？是冲应收往来吗？请问会计分录怎么做
东老师
2022 10/21 11:16
开票的时候借应收账款 贷收入 对方给你们贷方工资记入其他应付款 应收账款和其他应付款对冲
84784957
2022 10/21 11:24
先做开票收入凭证，对方给工资单再做凭证是，借应收账款，贷其他应付款吗？
东老师
2022 10/21 11:24
对的，没错就是这么做的
84784957
2022 10/21 11:26
代发工资不用入费用吗？那其他应付款，怎平掉
东老师
2022 10/21 11:29
其他应付款和你们开票的应收账款冲销
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