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问题已解决
上月采购货物做了分录 借：库存商品 100 应交税费-应交增值税-进项税 13 贷：应付账款 113 本月销售方红冲了这张发票，我应该怎么做分录？
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借应付账款，贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
2022 10/21 10:54
84785018 
2022 10/21 10:57
为什么不是直接冲减进项税额这个科目呢？
郭老师 
2022 10/21 10:57
你好，因为你在电子数据里面申报的是进项转出，为了账上一致的做进项转出，不作进项负数。
84785018
2022 10/21 10:59
那如果这张发票还没有抵扣，那分录怎么写呢
郭老师
2022 10/21 11:00
你好，之前的分录不变，金额是负数或者是做相反的都可以。
84785018
2022 10/21 11:08
好的，谢谢你
郭老师
2022 10/21 11:10
不用客气，工作愉快。
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