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老师，我们公司把稻谷给合作社种植收成直接收回，这种来往的账怎么做呢
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你好
你们给稻谷的时候，是
借：经营支出
贷：库存商品---种子
收回的时候是
借：农业资产
贷：应付职工薪酬等科目
2022 10/21 15:04
84784977 
2022 10/21 15:07
我们有转钱给他们付工人工资我们怎么做账务处理
84784977
2022 10/21 15:07
以前的账他们挂了其他应收，然后合作社没有做账，所有公司这个一直挂这个往来
王超老师 
2022 10/21 15:09
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
84784977
2022 10/21 15:20
不是我们付给工人的，我们是付给合作社，他们再付工人
王超老师
2022 10/21 15:21
是的，虽然不是直接付工人的，但是工人也是给你们提供服务了的
这个不影响的
84784977
2022 10/21 15:22
那现在这笔往来款怎么平账
王超老师
2022 10/21 15:23
你要转到你们成本里面去阿
84784977
2022 10/21 15:39
现在都卖完货了，现在这个往来咋平
王超老师
2022 10/21 15:42
你是放到哪一个科目里面了？
84784977
2022 10/21 15:43
其他应收款
王超老师
2022 10/21 15:45
借：农业资产
贷：其他应收款
王超老师
2022 10/21 15:45
打错了
借：经营成本
贷：其他应收款
84784977
2022 10/21 15:48
经营成本？农业资产？这里没有这些科目
王超老师
2022 10/21 15:50
？
你们不是使用农业合作社的会计制度吗？
如果不是，那么是哪一种会计制度？
84784977
2022 10/22 09:31
小企业的会计制度呀
王超老师
2022 10/22 09:34
借：营业外支出
贷：其他应收款
84784977
2022 10/22 09:35
不是坏账吗，营业外支出是不是交税
王超老师
2022 10/22 09:39
是的，这种你们收不回来的，要作为营业外支出的，是坏账的
84784977
2022 10/22 09:40
拿什么做凭证附件
王超老师
2022 10/22 09:49
这种要你们确认是坏账的凭证阿，比如这个客户是在乌克兰，你就拿乌克兰打战的新闻入账就可以的
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