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我司为小规模企业，从7月到9月小计从平台售卖有996.8元收入，10月给对方开具的发票，请问老师申报7到9月期间的季度收入，这部分应如何申报增值税
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同学你好
直接申报就可以了
按照不含税的填写在免税栏
专票要交税
普票免税
2022 10/21 15:09
84785046 
2022 10/21 15:27
那下月申报的时候怎么办呢？下月申报的时候开票的地方会自动生成开票的这个金额不能改
朴老师 
2022 10/21 15:35
同学你好
有未开票收入可以未开票收入填写
84785046
2022 10/21 15:46
因为不确定7到9月期间是否还有需要开具发票的收入，是否可以将收入暂入预收账款中，给对方开具发票后或者年底再统一转入收入中申报
朴老师
2022 10/21 15:53
同学你好
对应的所属期可以的
84785046
2022 10/21 15:55
老师您指的对应所属期是指当年还是当季度呢
朴老师
2022 10/21 15:58
同学你好
这个是当季度的哦
84785046
2022 10/21 16:02
那按我这个说的话不能7到9月的收入暂时调整到预收中，必须得先确认收入。这期我确认了收入那下季度的申报又包含了7到9月的开票申报，这部分金额该怎么处理呢，要在系统填负数吗？
朴老师
2022 10/21 16:08
同学你好
对的
这个可以填写负数的
红冲的可以填写
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