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问题已解决
郭老师 能回答下吗 刚才没明白
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你好，具体的是哪一个问题的？
2022 10/21 15:28
84784966 
2022 10/21 15:30
还是刚才那个 捐赠计入营业外支出的 就是虽然我计了营业外支出 但是因为是比例扣除 我们如果亏损就不能扣除 必须调增是吧 假如捐款2千，捐赠扣除表填写也是2千吗
郭老师 
2022 10/21 15:31
对的，是的，是这么做的。
84784966
2022 10/21 15:36
如果我们盈利了 也只能按百分之三十每年扣除是吧 不能一次性扣除吗
郭老师
2022 10/21 15:42
对的，是的，不可以一次抵扣的。
84784966
2022 10/21 15:44
好的。 还有老师 我们是加盟店 刚开始筹建期 店长工资公对公打款给总部了 这个工资没发票能税前扣除吗
郭老师
2022 10/21 15:45
他是你单位职工吗？如果是的话，工资不需要发票的。
84784966
2022 10/21 15:46
是我们店长 但是是总部给他申报个税发工资 但是这个工资是我们打款给总部的
郭老师
2022 10/21 15:47
你们单位不需要申报的，你打给他的，他申报吗？
郭老师
2022 10/21 15:47
你们看一下，你有这个税种认定吗？
郭老师
2022 10/21 15:47
正常在这个工资是你们单位申报？
84784966
2022 10/21 15:49
我们不申报 是总部申报个税 这样的话，这个是不是必须得有发票才行 我们有工资薪金申报
郭老师
2022 10/21 15:49
对的，是的，对方得给你开发票。
84784966
2022 10/21 16:03
还有老师 你帮我看下 假如我预缴生产经营所得个税分录这样写对吗 借：所得税费用。贷：应交税费-生产经营所得个税 借：应交税费-生产经营所得个税，贷：银行存款
郭老师
2022 10/21 16:04
公户支付的可以这么做。
84784966
2022 10/21 16:05
如果我年度汇算又把预缴给退了，退税：借：银行存款 贷：应交税费-生产经营所得个税， 借：应交税费-生产经营所得个税，贷：利润分配-未分配利润，这样退的分录对吗
84784966
2022 10/21 16:06
如果是私户付的 是不是把银行存款换成其他应付款就可以啊
郭老师
2022 10/21 16:08
是的是的，是这么做的。
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