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找郭老师，老师我们给职工入的三险，养老，工伤，失业，都已经在公户上扣款缴纳了，怎么走分录，我们的职工薪酬计提到主营业务成本中了，
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计提借主营业务成本-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2022 10/21 15:40
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