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@金金老师 做了但是她不知道做在哪里了我也没查到 给钱的时候做了 现在是收到钱了我需要在做一笔
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你们借方收到的钱？
2022 10/21 16:02
84785037 
2022 10/21 16:18
是的呀，我们是收到退保证金啊
小锁老师 
2022 10/21 16:26
那你就借 银行存款 贷 其他应付款
84785037
2022 10/21 16:34
但是这个我们当时都做了，在做一笔银行卡不平的
小锁老师
2022 10/21 16:38
你们不是现在收到的钱吗
84785037
2022 10/21 17:04
老师，但是我其他应收不够，我保证金科目没有这笔钱，我也不能冲其他的啊
小锁老师
2022 10/21 17:07
这次有没有收到钱？银行存款数据动了没？
84785037
2022 10/21 17:21
收到了有变动
主要是不知道冲那个科目了
之前的会计没有做到应收里
应收余额没有这笔
小锁老师
2022 10/21 17:21
那你还是做营业外收入吧
84785037
2022 10/21 17:27
老师，做收入也不合理吧
小锁老师
2022 10/21 17:31
营业外收入，不是营业收入啊
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