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老师 想咨询下季度预缴生产经营所得个税时 我利润表有营业外收入也有营业外支出 但是只让填收入和成本，我这怎么填呢 营业外收入和营业外支出填哪个地方呢
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你好； 你在收入总额 包括营业外收入金额去写； 成本费用支出 把营业外支出加进去写
2022 10/21 16:43
84784966 
2022 10/21 16:44
不能把营业收收入在成本里减去吗
meizi老师 
2022 10/21 16:50
你好； 不能哈； 收入总额可以 个体户这个 可以包括营业外收入部分的
84784966
2022 10/21 16:52
我之前申报时都是把营业外收入在成本里减去了
84784966
2022 10/21 16:53
这两个结果其实是一样的呀 不能把营业外收入在成本中去掉吗
meizi老师
2022 10/21 16:56
你好； 是的；最终是一致的
84784966
2022 10/21 16:57
那我之前都是在成本中把营业外收入减去的 这个还需要更正报表吗
meizi老师
2022 10/21 16:58
你好； 是的； 要更正申报表的
84784966
2022 10/21 16:59
25号申报期结束后可以更正吗还是说必须要到下个月1号 我们现在疫情没法去公司
meizi老师
2022 10/21 17:00
你好；1.可以去改的； 可以的；
84784966
2022 10/21 17:01
假如我季度预缴了所得税 利润表有所得税费用 这个金额在经营所得个税报表中还需要填写吗 填哪
84784966
2022 10/21 17:13
老师 回答下
meizi老师
2022 10/21 17:39
你好； 所得税费用 不计入成本费用 去哈； 这个不能减去的
84784966
2022 10/21 17:41
我预缴生产经营所得个税的时候要用所得税费用这个会计分录吗
meizi老师
2022 10/21 17:42
你好； 要做分录 。但是 计算申报经营所得税的申报表的时候； 不写这个金额 去计算哈
84784966
2022 10/21 17:43
分录怎么写呢预缴的时候
meizi老师
2022 10/21 17:44
你好； 借应交税费-应交经营所得税 贷银行存款； 计提：借所得税费用 贷应交税费-应交经营所得税
84784966
2022 10/21 17:47
是经营所得个税还是经营所得税 还有如果年度汇算清缴需要退税 在第二年4月退了税 退税分录怎么写呢
meizi老师
2022 10/21 17:50
你好； 个人经营所得税 就是这个 税种 ； 汇算的时候； 如果多缴纳税费 你在退税； 借银行存款贷 应交税费-应交经营所得税； 借 应交税费-应交经营所得税；贷所得税费用
84784966
2022 10/21 17:54
不通过利润分配 未分配利润这个分录吗 因为跨年退的。
meizi老师
2022 10/21 17:58
你好 ； 跨年了才走利润分配 ，我以为你没有跨年； 跨年了做 借银行存款贷 应交税费-应交经营所得税； 借 应交税费-应交经营所得税；贷利润分配-未分配利润
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