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在的
具体的什么问题啊？
2022 10/21 16:51
84784977 
2022 10/21 17:04
请问老师，公司收到购厂房发票400万，开了4张发票。因为销项不需要这么多，目前只认证了1张100万的发票，但还是有留底。在这样进项大于销项的情况下，增值税要结转吗？
郭老师 
2022 10/21 17:05
你好，增值税可以结转，也可以不用做。
84784977
2022 10/21 17:09
我没有认证是做了应交税费—应交增值税—待认证进项税额。不结转的话是不两个科目的金额有点混。如果结转的话应该怎么做分录
郭老师
2022 10/21 17:18
应交税费待认证这个二级科目这个结转不了的。
郭老师
2022 10/21 17:18
认证了，做到应交税费、应交增值税进项，没有认证的就做到应交税费待认证
84784977
2022 10/21 19:10
好的老师。请问因公司刚开始启动，有2个工人是生产部的，但是因为这种原因，原材料的发票一张未收到，成品也没有。请问2个人的工资应该记入哪里？
郭老师
2022 10/21 19:11
你好，你们开始生产了吗？以后得确认收入的吧。
84784977
2022 10/21 19:13
开始生产了，目前已经有开票出去了，但是原材料发票未收到
郭老师
2022 10/21 19:15
做生产成本挂着就可以
84784977
2022 10/21 19:18
等有完工产品再结转到主营业务成本里吗？
郭老师
2022 10/21 19:21
对的是的，先结转到库存商品已销售出去之后再结转到主营业务成本。
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