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应该还得要做一笔：借：应交税费-应交所得税90*25%=22.5 贷：以前年度损益调整22.5，老师，您看我说的对不对，是不是答案少了一笔分录
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是的，需要把以前年度损益调整结转平，到利润分配-未分配利润
2022 10/21 18:25
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老师，请问今年做了一笔借：应交税费-减免税款 贷：以前年度损益调整 没有做结转余额一直挂在那里，是不是应该再做一笔借：应交税费-未交增值税 贷：减免税款
一般纳税人
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老师，汇算清缴需要计提吗？4月份扣的汇算清缴款。
全部在4月做这3笔分录可以吗？
第1笔：借：以前年度损益调整，贷：应交税费—应交所得税
第2笔：借：应交税费—应交所得税，贷：银行存款
第3笔：借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整
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老师 企业所得税是不是算错了？第一个是22.5吧？200-110=90，90*0.25=22.5
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老师，请问今年做了一笔借：减免税款 贷：以前年度损益调整 没有做借转余额一直挂在那里，是不是应该再做一笔借：应交税费-应交增值税 贷：减免税款?
10892
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去年有一笔进项税，今年做转出，是借：以前年度损益调整，贷：应交税费-进项税转出 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-附加税吗？
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