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问题已解决
小规模申报增值税 没有开过专票。只填写 “小微企业免税销售额”这一项就可以了吧
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销售额在季度45万以内的可以。
2022 10/21 19:59
84784975 
2022 10/21 20:00
现在没有45万的限制了吧
郭老师 
2022 10/21 20:01
但是位置填写的不一样。
84784975
2022 10/21 20:02
应该填在哪里呢，老师
是没有45万的限制了吧。普票或无票都是免增值税吧
84784975
2022 10/21 20:04
超过45万了，的确是提示不能超过45万。。应该填在哪里呢，不需要交增值税吧
郭老师
2022 10/21 20:09
45万以内的在第十栏，
超过的在第12栏，然后去填写减免明细表。
84784975
2022 10/21 20:14
比如说 是48万，第十栏填写45万，12栏填写3万。。这样填了以后，提示不行
郭老师
2022 10/21 20:16
最后在第12栏直接填写45万。
郭老师
2022 10/21 20:16
你好，在12行直接填写48万，然后再去减免明细表最后一行，第一列、第三列填写48万，最后一列填写48万乘以3%。
84784975
2022 10/21 20:30
谢谢老师，报税完毕。我在这里快两年了，郭老师回答过我很多问题。
郭老师
2022 10/21 20:30
不用客气，应该的
工作顺利
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