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郭老师在吗 ？要请教问题
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在的具体的什么问题
2022 10/21 20:33
84784995 
2022 10/21 20:35
请教一下。就是这个公对公来回打款怎么入账啊
郭老师 
2022 10/21 20:36
那你当时支付的分录怎么做的？实际这个是什么业务的？是你们单位想做成本吗？
84784995
2022 10/21 20:37
明明我们出去的钱应该是成本。我们租对方挖掘机。我直接进主营业务成本的。我们是运输物流有限公司。有疑问的是，对方公司又打钱给我账户。我应该怎么做账呢。可以算其他业务收入吗
84784995
2022 10/21 20:38
我们也没有开票给对方。关键我们是一般纳税人。开普票专票都要缴纳税款吧
郭老师
2022 10/21 20:38
你当时做了借主营业务成本贷银行存款，现在借银行存款贷其他应付款，你先挂着这个，你没给对方提供服务，做不了收入的。
84784995
2022 10/21 20:43
如果我们给他拖东西了也是可以做收入是吧。还是主营业务收入。没有开票也应该做无票收入吧
郭老师
2022 10/21 20:45
你好
对
可以这么做。
84784995
2022 10/21 20:50
做无票收入也是做13%点。老板能哭死。还是挂其他应付吧。挂其他应付又感觉其他应付一直在变大。
84784995
2022 10/21 20:54
还要请教老师一个问题。我报表未分配利润1－8有全是对的。到了9月结转后就相差2.65。可能能力有限就是没找出原因怎么办呢
郭老师
2022 10/21 20:57
你们提供运输的话，一般纳税人9%。
郭老师
2022 10/21 20:57
你们没有进项发票吗？比如加油的发票？
郭老师
2022 10/21 20:57
未分配利润期末减期初不等于利润表的净利润吗？那你看一下你有没有以前年度损益调整或者是未分配利润调整过。
84784995
2022 10/21 21:02
说错了。老师真优秀。就是看不出来有没有调整还有以前年度损益
84784995
2022 10/21 21:04
油票不是很多。有时很多。还有一个问题就是我们老板竟然拿公司的账户还自己的贷款打到贷款账户上。这笔账怎么入呢
郭老师
2022 10/21 21:08
你账上有以前年度损益调整这个科目吗？你看明细账或者是未分配利润。
郭老师
2022 10/21 21:08
加油的话，你有车去加油就能弄到
郭老师
2022 10/21 21:09
贷款账户当时是银行存款还是其他货币资金？如果是其他货币资金的话，借其他货币资金贷银行存款
还本金利息，借短期借款或者是长期借款，财务费用利息，贷其他货币资金。
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